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历史招中标信息760条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郭吉星
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看**市建国北路118号
采购单位联系人和联系方式:李青青:137****点击查看9316
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1Q680009
采购单位预算编码:211003
三、成交信息
成交日期:2026年8月24日
总成交金额（元）:5294 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看石化大道80号米兰春天13栋13号门面 | 5294.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 0414A 0414 订书机 | 得力/deli | 0414A | 17 | 13.0 | 221.0 | |
| 2 | 农夫山泉 干货/土特产 大水/纯净水/矿泉水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 矿泉水 | 25 | 42.0 | 1050.0 | |
| 3 | 香蕉 064 光盘袋 光 盘DVD+RW | 香蕉 | 064 | 71 | 4.0 | 284.0 | |
| 4 | 绿联 35313 电脑切换器/分配器 切换器 | 绿联/Ugreen | 35313 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
| 5 | 南孚电池5号7号儿童玩具鼠标空调电视遥控器五号七号碱性干电池电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 电池 | 98 | 2.5 | 245.0 | |
| 6 | 南孚电池5号7号儿童玩具鼠标空调电视遥控器五号七号碱性干电池电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 电池 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 7 | 彩复 金旗舰（FLAGSHIP） 旗舰A4彩色复印纸80G打印纸儿童手工折纸彩纸 绿蓝色 100张/包 牛皮纸 | 旗舰/FLAGSHIP | 彩复 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
| 8 | 惠普 DVD735I 光驱/刻录/DVD 移动光驱 | 惠普/HP | DVD735I | 3 | 337.0 | 1011.0 | |
| 9 | 爱国者 S8 固态硬盘 2T硬盘 | 爱国者/aigo | S8 | 2 | 680.0 | 1360.0 | |
| 10 | 光荣 奖状/证书 荣誉证书 | 光荣 | 荣誉证书 | 30 | 8.5 | 255.0 | |
| 11 | 晨光 AGPY5501A 中性笔 | 晨光/M G | AGPY5501A | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 12 | 晨光 AWG97048 晨光 M G AWG97048 胶水 | 晨光/M G | AWG97048 | 23 | 2.0 | 46.0 | |
| 13 | 得力 0019 得力 0019 别针/回形针/大头针 大头针 50克 单位:盒 镍 | 得力/deli | 0019 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
基本情况
上次中标企业: 库尔****公司
潜在竞争对手: 共
5
个, 其中与甲方合作关系紧密的
1 家
